Los «Lineamientos y principios para proveedores» de Grupo SID son una serie de documentos esenciales que establece las normas y principios éticos que deben seguir todos los proveedores y contratistas asociados a la empresa.

NOVEDAD: Implementación de la Recepción Centralizada de Facturas

Hemos centralizado la recepción de facturas a través de buzones electrónicos oficiales, lo que nos permite validar, registrar y procesar sus documentos con mayor rapidez y garantizar el cumplimiento de los compromisos de pago.

¿Cómo enviar correctamente tu factura? Haz click aquí.

Remita sus facturas exclusivamente a los buzones oficiales habilitados para cada empresa para un procesamiento correcto de su factura:

MercaSID: facturasap@mercasid.com.do

Induveca: factuasap@induveca.com.do

Induspalma: facturasap@induspalma.com.do

Para un procesamiento correcto de su factura:

• Identifique la empresa del grupo a la que corresponde su factura y utilice únicamente el buzón asignado.
• Envíe su factura en formato PDF, legible y con las informaciones fiscales completas.
• Incluya en el asunto del correo el número de orden de compra y su razón social.
• Si tiene facturas para más de una empresa del grupo, realice envíos separados al buzón que corresponda.
• Solo serán considerados válidos los documentos con fecha dentro del periodo fiscal vigente previo a nuestro cierre contable mensual.

Para consultas relacionadas con el proceso de facturación, comuníquese con el área de Cuentas por Pagar de la empresa correspondiente o con su contacto habitual en el Departamento de Compras.